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平成30年度水道事業会計予算のあらまし

最終更新日:2018年4月1日

水道局では、安全でおいしい水道水を安定供給するために、総事業費284億円の予算を計上しました。
新・マスタープランを実現するための予算の概要や主な事業計画を紹介します。

平成30年度予算概要説明図

予算の概要

業務の予定量

  • 年間配水量 98,647,000立方メートル(前年度比-1,094,000立方メートル、98.9パーセント)
  • 年間給水量 93,320,000立方メートル(前年度比-935,000立方メートル、99.0パーセント)
  • 給水戸数 327,000戸(前年度比 3,100戸、101.0パーセント)
  • 有収率 94.6パーセント(前年度比 0.1ポイント)

予算規模および予算の概要

総事業費 (単位:千円)
30年度 29年度 前年度比

28,399,707

28,788,196

-388,489(98.7パーセント)

収益的収入および支出 (単位:千円)
  30年度

29年度

前年度比
事業収益 17,090,376

17,199,693

-109,317
(99.4パーセント)

営業収益 15,345,277

15,543,440

-198,163
(98.7パーセント)

営業外収益 1,430,164 1,421,551

8,613
(100.6パーセント)

特別利益 314,935 234,702

80,233
(134.2パーセント)

事業費 15,406,572 15,075,439

331,133
(102.2パーセント)

営業費用 13,779,192 13,483,484

295,708
(102.2パーセント)

営業外費用 824,362 859,552

-35,190
(95.9パーセント)

特別損失 789,018 727,403

70,615
(109.7パーセント)

予備費 5,000 5,000

0
(100.0パーセント)

差引
(当年度純利益)

1,683,804
(1,009,759)

2,124,254
(1,404,197)

 
資本的収入および支出 (単位:千円)
  30年度

29年度

前年度比
資本的収入 5,218,302 6,282,492

-1,064,190
(83.1パーセント)

企業債 4,137,000 5,243,000

-1,106,000
(78.9パーセント)

国庫補助金 288,801 382,893

-94,092
(75.4パーセント)

出資金 470,000 343,000

127,000
(137.0パーセント)

固定資産売却代金 1 1

0
(100.0パーセント)

消火栓設置負担金 68,000 61,598

6,402
(110.4パーセント)

補償金 248,500 246,000

2,500
(101.0パーセント)

投資償還金 6,000 6,000

0
(100.0パーセント)

資本的支出 12,993,135 13,712,757

-719,622
(94.8パーセント)

建設改良費 10,098,290 10,802,240

-703,950
(93.5パーセント)

企業債償還金 2,894,845 2,910,517

-15,672
(99.5パーセント)

差引 -7,774,833 -7,430,265  

資本的収支不足額 7,774,833千円は、

  1. 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 664,455千円
  2. 当年度損益勘定留保資金 4,446,395千円
  3. 建設改良積立金 2,663,983千円

で補填する。

主な事業計画

安全 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
水質管理の充実・強化 47,556

水質管理体制の強化 (47,556千円)
・水質検査機器の適切な維持管理
・水質検査機器の計画的更新および整備

強靭 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
浄配水施設の計画的更新および災害対策 2,875,874

阿賀野川浄水場施設整備事業 (1,895,400千円)
・構内水管耐震化
・電気設備更新
・自家発電設備更新
・監視制御設備更新
・ポンプ設備更新
・粉末活性炭注入設備更新
・洗浄水槽耐震補強
配水場施設整備事業 (209,952千円)
・配水ポンプ電気設備更新(竹尾配水場)
・ポンプ場仕切弁設置(竹尾配水場)
・電気設備更新(南浜配水場)
浄配水施設の更新および整備 (770,522千円)
・自家発電設備更新(戸頭浄水場)
・水質自動計測設備更新(満願寺浄水場)
・2系1・2号ろ過池弁類更新(満願寺浄水場)
・浄水処理制御装置機能増設(戸頭浄水場)
・サンプリング設備更新(満願寺浄水場)
ほか

管路施設の計画的更新および災害対策 5,555,520

基幹管路更新事業 (2,499,120千円)
・口径500から700ミリメートル 3,310メートル
基幹管路整備事業 (577,800千円)
・口径300から500ミリメートル 1,320メートル
配水支管更新事業 (2,478,600千円)
〈老朽管更新〉
・口径50から300ミリメートル 9,777メートル
〈重要施設向け配水管の耐震化〉
・口径100から300ミリメートル 1,435メートル
 医療機関5施設
〈鉛給水管更新〉
・口径50 2,320メートル 230件更新
 上記事業以外での戸別更新 841件
(参考:基幹管路耐震適合率)
平成29年度末見込:62.2パーセント⇒平成30年度末見込:63.3パーセント

持続 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
戦略的な広報およびお客さま、有識者等の意見・要望の把握 45,667

戦略的な広報の実施 (42,679千円)
お客さまアンケート調査の実施 (1,935千円)
水道モニター制度の運用 (324千円)
水道事業経営審議会の効果的運用 (729千円)

放射性物質を含む浄水汚泥の適切な管理と情報提供 791,413

浄水汚泥(200ベクレル毎キログラム以下)の有効利用 (334,902千円)
収納庫保管汚泥(8,000ベクレル毎キログラム以下)の処分 (456,511千円)

技術・知識を有する人材の確保と育成 4,518 各種研修の実施 (4,518千円)

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水道局 総務課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎3階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

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