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平成28年度水道事業会計予算のあらまし

最終更新日:2016年7月28日

水道局では、安全でおいしい水道水を安定供給するために、総事業費266億円の予算を計上しました。
新・マスタープランを実現するための予算の概要や主な事業計画を紹介します。

平成28年度予算概要説明図

予算の概要

業務の予定量

  • 年間配水量 100,815,000立方メートル(前年度比-2,197,000立方メートル、97.9パーセント)
  • 年間給水量  95,270,000立方メートル(前年度比-1,973,000立方メートル、98.0パーセント)
  • 給水戸数 320,700戸(前年度比 3,400戸、101.1パーセント)
  • 有収率 94.5パーセント(前年度比 0.1ポイント)

予算規模および予算の概要

総事業費 (単位:千円)
28年度 27年度 前年度比
26,560,239

27,107,242

-547,003(98.0パーセント)

収益的収入および支出 (単位:千円)
  28年度 27年度 前年度比
事業収益 17,410,797 17,596,423

-185,626
(98.9パーセント)

営業収益 15,667,554 15,782,897

-115,343
(99.3パーセント)

営業外収益 1,460,871 1,386,683

74,188
(105.4パーセント)

特別利益 282,372 426,843

-144,471
(66.2パーセント)

事業費 15,330,654 15,825,607

-494,953
(96.9パーセント)

営業費用 13,785,902 14,132,634

-346,732
(97.5パーセント)

営業外費用 1,128,318 1,230,909

-102,591
(91.7パーセント)

特別損失 411,434 457,064

-45,630
(90.0パーセント)

予備費 5,000 5,000

0
(100.0パーセント)

差引
(当年度純利益)

2,080,143
(1,523,111)

1,770,816
(1,183,194)

 
資本的収入および支出 (単位:千円)
  28年度 27年度 前年度比
資本的収入 3,929,603 3,635,918

293,685
(108.1パーセント)

企業債 3,170,000 2,482,000

688,000
(127.7パーセント)

国庫補助金 145,324 189,734

-44,410
(76.6パーセント)

出資金 244,000 259,000

-15,000
(94.2パーセント)

固定資産売却代金 1 1

0
(100.0パーセント)

消火栓設置負担金 66,778 87,683

-20,905
(76.2パーセント)

補償金 303,500 617,500

―314,000
(49.1パーセント)

資本的支出 11,229,585 11,281,635

-52,050
(99.5パーセント)

建設改良費 8,347,153 8,302,033

45,120
(100.5パーセント)

企業債償還金 2,852,432 2,979,602

-127,170
(95.7パーセント)

投資 30,000  

30,000
(皆増)

差引 -7,299,982 -7,645,717  

資本的収支不足額 7,299,982千円は、

  1. 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 575,913千円
  2. 当年度損益勘定留保資金 4,293,609千円
  3. 建設改良積立金 2,430,460千円

で補填する。

主な事業計画

安全 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
水質管理の充実・強化 56,628

水質管理体制の強化 (56,628千円)
・水質検査機器の適切な維持管理
・水質検査機器の計画的更新および整備

強靭 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
浄配水施設の計画的更新および災害対策 1,766,074

阿賀野川浄水場施設整備事業 (775,440千円)
・ポンプ棟築造
・洗浄水槽耐震補強
・配水池1・2号耐震補強
配水場施設整備事業 (63,180千円)
・配水ポンプインバーター更新(内野配水場)
浄配水施設の更新および整備 (925,892千円)
・5から8号ろ過池電動弁更新(阿賀野川浄水場)
・排水池電気設備更新(満願寺浄水場)
・天日乾燥床築造(満願寺浄水場)
・天日乾燥床電気設備(満願寺浄水場)
 ほか
応急給水設備の整備 (1,562千円)
・応急給水設備設置(戸頭浄水場)

管路施設の計画的更新および災害対策 4,975,130

基幹管路更新事業 (2,220,480千円)
・口径500から700ミリメートル 4,190メートル
基幹管路整備事業 (306,720千円)
・口径300から500ミリメートル 640メートル
配水支管更新事業 (2,447,930千円)
〈老朽管更新〉
・口径50から300ミリメートル 11,328メートル
〈重要施設向け配水管の耐震化〉
・口径100から300ミリメートル 1,590メートル
 行政機関2施設、医療機関1施設
〈鉛給水管更新〉
・口径50ミリメートル 3,813メートル 460件更新
 上記事業の枠外での戸別更新 790件
配水管網のブロック化の推進
・5小ブロック構築
(参考:基幹管路耐震適合率)
平成27年度末見込:58.4パーセント⇒平成28年度末見込:59.3パーセント

持続 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
戦略的な広報およびお客さま、有識者等の意見・要望の把握 45,065

戦略的な広報の実施 (42,494千円)
お客さまアンケート調査の実施 (1,528千円)
水道モニター制度の運用 (470千円)
水道事業経営審議会の効果的運用 (573千円)

放射性物質を含む浄水汚泥の適切な管理と情報提供 404,829 放射性物質を含む浄水汚泥の適切な管理 (404,829千円)
技術・知識を有する人材の確保と育成 3,673 各種研修の実施 (3,673千円)

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このページの作成担当

水道局 総務課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎3階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

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