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平成27年度水道事業会計予算のあらまし

最終更新日:2016年3月2日

水道局では、安全でおいしい水道水を安定供給するために、総事業費271億円の予算を計上しました。
新・マスタープランを実現するための予算の概要や主な事業計画を紹介します。

平成27年度予算グラフ

予算の概要

業務の予定量

  • 年間配水量 103,012,000立方メートル(前年度比-736,000立方メートル、99.3パーセント)
  • 年間給水戸数 97,243,000立方メートル(前年度比-280,000立方メートル、99.7パーセント)
  • 給水戸数 317,300戸(前年度比 3,300戸、101.1パーセント)
  • 有収率 94.4パーセント(前年度比 0.4ポイント)

予算規模および予算の概要

総事業費 (単位:千円)
27年度 26年度 前年度比
27,107,242 35,369,622

-8,262,380
(76.6パーセント)

収益的収入および支出 (単位:千円)
  27年度 26年度 前年度比
事業収益 17,596,423 18,147,519

-551,096
(97.0パーセント)

営業収益 15,782,897 15,740,731

42,166
(100.3パーセント)

営業外収益 1,386,683 1,362,964

23,719
(101.7パーセント)

特別利益 426,843 1,043,824

-616,981
(40.9パーセント)

事業費 15,825,607 23,080,910

-7,255,303
(68.6パーセント)

営業費用 14,132,634 13,612,230

520,404
(103.8パーセント)

営業外費用 1,230,909 1,739,320

-508,411
(70.8パーセント)

特別損失 457,064 7,724,360

-7,267,296
(5.9パーセント)

予備費 5,000 5,000

0
(100・0パーセント)

差引
(当年度純利益)

1,770,816
(1,183,194)

-4,933,391
(-5,593,870)

 
資本的収入および支出 (単位:千円)
  27年度 26年度 前年度比
資本的収入 3,635,918 3,617,424

18,494
(100.5パーセント)

企業債 2,482,000 2,542,000

-60,000
(97.6パーセント)

国庫補助金 189,734 145,076

44,658
(130.8パーセント)

出資金 259,000 305,000

-46,000
(84.9パーセント)

固定資産売却代金 1 1

0
(100.0パーセント)

消火栓設置負担金 87,683 86,267

1,416
(101.6パーセント)

補償金 617,500 517,650

99,850
(119.3パーセント)

投資償還金   21,430

-21,430
(皆減)

資本的支出 11,281,635 12,288,712

-1,007,077
(91.8パーセント)

建設改良費 8,302,033 9,231,927

-929,894
(89.9パーセント)

企業債償還金 2,979,602 3,056,785

-77,183
(97.5パーセント)

差引 -7,645,717 -8,671,288  
  1. 当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 570,680千円
  2. 当年度損益勘定留保資金 4,349,332千円
  3. 建設改良積立金 2,725,705千円

で補填する。

主な事業計画

安全 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
水質管理の充実・強化 69,385

水質管理体制の強化 (69,385千円)
・水質検査機器の適切な維持管理
・水質検査機器の計画的更新および整備

強靭 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
浄配水施設の計画的更新および災害対策の強化 1,325,968

阿賀野川浄水場施設整備事業 (235,440千円)
・ポンプ棟築造
・洗浄水槽耐震補強
浄配水施設の更新および整備 (1,080,116千円)
〈設備更新〉
・1系沈澱池3・4号扉類更新(青山浄水場)
・1から4号ろ過池電動弁改良(阿賀野川浄水場)
〈耐震補強〉
・洗浄水槽耐震補強(青山浄水場)
・サージタンク耐震補強(西区裏山1丁目)
〈その他〉
・緊急取水設備設置(阿賀野川浄水場)
・緊急取水連絡管布設(阿賀野川浄水場)
・緊急取水流入管布設(阿賀野川浄水場)
応急給水設備の整備 (10,412千円)
・給水車注水設備整備(満願寺浄水場)
・応急給水栓整備(満願寺浄水場)

管路施設の計画的更新および災害対策の強化 4,851,360

基幹管路整備事業 (261,360千円)
・口径500ミリメートル 1,110メートル
基幹管路更新事業 (1,890,000千円)
・口径500から700ミリメートル 4,870メートル
配水支管更新事業 (2,700,000千円)
〈老朽管更新〉
・口径50から300ミリメートル 15,666メートル
〈鉛給水管更新〉
・口径50から75ミリメートル 5,002メートル 650件更新
 上記事業の枠外ででの戸別更新 830件
〈重要施設向け配水管の耐震化〉
・口径150から200ミリメートル 2,020メートル 医療機関3施設
配水管網のブロック化の推進
・10小ブロック構築

持続 (単位:千円)
施策等 事業費 事業の概要
戦略的な広報およびお客さま、有識者等の意見・要望の把握 42,436

戦略的な広報の実施 (41,260千円)
水道モニター制度の運用 (469千円)
水道事業経営審議会の効果的運用 (707千円)

技術・知識を有する人材の確保と育成 3,661 各種研修の実施 (3,661千円)

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水道局 総務課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎3階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

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